項目支出績效自評報告

項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容

預算單位中共三亞市委外事工作委員會辦公室的項目行政運行屬于其他運轉類

主管部門為中共三亞市委外事工作委員會辦公室

項目負責人為：陳怡

聯系電話：88292438

項目概述如下：行政運行

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）

總體目標：保障日常工作運轉，購置辦公設備。具體工作：負責起草、審核本辦有關綜合性文件；負責機關文電、機要保密、檔案管理、信息綜合和會務、資產管理等工作；負責協助辦領導督促、檢查、協調各科室的業務工作；負責機關的機構編制、組織人事管理、退休干部服務工作；負責紀檢（監察）、黨務以及工、青、婦工作；負責機關后勤及財務工作等綜合事務。

2022年年度目標是保障日常工作運轉，購置辦公設備。具體工作：負責起草、審核本辦有關綜合性文件；負責機關文電、機要保密、檔案管理、信息綜合和會務、資產管理等工作；負責協助辦領導督促、檢查、協調各科室的業務工作；負責機關的機構編制、組織人事管理、退休干部服務工作；負責紀檢（監察）、黨務以及工、青、婦工作；負責機關后勤及財務工作等綜合事務。

當年年度目標完成情況：

2022年，各項工作正常完成，行政運行項目績效達標。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況

2022年計劃安排行政運行項目經費預算2030000元。其中，預算安排辦公費60000元，預算安排郵電費48000元，預算安排辦公設備購置134000元，預算安排因公出國（境）費312000元，預算安排勞務費202320元，預算安排工作午餐費31000元，預算安排醫療費7800元，預算安排委托業務費668540，預算安排職工探親旅費15140元，預算安排差旅費50000元，預算安排其他商品和服務支出80000元，預算安排長期聘用人員工資福利421200元。

省級公共場所外語標識標牌規范建設獎勵資金上年結轉362481元。

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況

預算情況如下：

資金總額-年初預算數2392481元，資金總額-全年預算數2392481元，財政資金-年初預算數2392481元財政資金-全年預算數2392481元，專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況

資金執行情況如下：

資金總額-全年執行數1708621.35元，資金總額-執行率71.42%元。其中：財政資金-全年執行數1708621.35元，財政資金-執行率71.42%；專戶全年執行數0元，專戶-執行率0；單位全年執行數0元，單位全年執行率0.00%。

（四）項目資金管理情況

行政運行項目經費嚴格按照財政預算支出執行。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

2022年行政運行項目經費預算2392481元。

各項工作正常完成，行政運行項目達標完成。

（二）項目管理情況

根據本單位工作性質、工作職責、工作需要以及年度工作計劃進行項目安排。安排日常行政運行費用，保證本單位行政工作正常運轉，做好日常行政工作。安排辦公設備購置，為適應現代化辦公需要,改善辦公條件，提高工作效率。安排聘用人員工作經費,做好我市外事接待工作及其他工作。安排差旅及聯絡費用，國內外聯絡全市因公出訪活動行程及赴省委外辦和各使領館辦證、對外聯絡交往以及因公出國前培訓工作等。安排處理涉外事（案）件相關費用，保障突發涉外事（案）件。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

2022年，各項工作正常完成，行政運行項目績效達標。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析

無。

五、其他需要說明的問題

無。

中共三亞市委外事工作委員會辦公室

2022年6月8日