項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2022年行政運(yùn)行項(xiàng)目）

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年行政運(yùn)行項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

2022年行政運(yùn)行項(xiàng)目為三亞市人民政府辦公室經(jīng)常性項(xiàng)目，該項(xiàng)目經(jīng)市財(cái)政部門審核后立項(xiàng)。項(xiàng)目預(yù)算單位為三亞市人民政府辦公室，實(shí)施主體為三亞市人民政府辦公室，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為池吉海，聯(lián)系電話：88271267。該項(xiàng)目2022年年初預(yù)算數(shù)1,969.00萬元，2022年調(diào)減預(yù)算84.56萬元，調(diào)整后2022年實(shí)際安排預(yù)算資金1,884.44萬元。項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容為保障市人民政府辦公室各部門工作的正常運(yùn)行，具體內(nèi)容包括物業(yè)管理、政務(wù)服務(wù)外包、辦公用品及辦公設(shè)備購置、設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)等。

（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

1.總體目標(biāo)

提高后勤保障水平，確保市人民政府辦公室日常工作高效、有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

項(xiàng)目共設(shè)置績(jī)效指標(biāo)5個(gè)，具體如下：（1）完成日常水電費(fèi)繳交月份≥12個(gè)月；（2）完成婦委會(huì)活動(dòng)≥1次；（3）評(píng)估報(bào)告數(shù)量≥1項(xiàng)；（4）保障辦公區(qū)域環(huán)境整潔有序月份≥12個(gè)月；（5）保障掛職干部生活工作月份≥12個(gè)月。

二、項(xiàng)目資金使用管理情況

（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

該項(xiàng)目2022年年初預(yù)算數(shù)1,969.00萬元，2022年調(diào)減預(yù)算84.56萬元，調(diào)整后2022年總投入1,884.44萬元，均為財(cái)政資金。根據(jù)《可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表》，三亞市財(cái)政局已于2022年1月20日將年初預(yù)算資金下達(dá)至我辦，資金落實(shí)到位率100%。

（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

該項(xiàng)目2022年實(shí)際投入資金1,884.44萬元，截至2022年底，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金1,757.63萬元，資金執(zhí)行率93.27%，剩余資金126.81萬元回收國(guó)庫。該項(xiàng)目資金主要用于支付2022年政務(wù)服務(wù)外包項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用、后勤和保潔物業(yè)管理費(fèi)、存檔整理數(shù)字化采購項(xiàng)目費(fèi)用、員工差旅費(fèi)、日常辦公用品及辦公設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用等開支。

（三）項(xiàng)目資金管理情況

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

2022年，我辦重點(diǎn)從以下幾方面開展工作：一是認(rèn)真做好“三辦”服務(wù)。2022年共處理省、市領(lǐng)導(dǎo)批示件1184件，各級(jí)部門來文28089余份；完成市政府常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)專題辦公會(huì)議等各項(xiàng)重要會(huì)務(wù)保障任務(wù)。二是加強(qiáng)物業(yè)管理。對(duì)物業(yè)公司加強(qiáng)監(jiān)管和培訓(xùn)，對(duì)物業(yè)服務(wù)定期進(jìn)行嚴(yán)格考評(píng)，同時(shí)加強(qiáng)保安管理，確保了市政府大院的環(huán)境衛(wèi)生和安全。三是加強(qiáng)食堂管理。全年多次對(duì)食堂進(jìn)行整改，食材、口味質(zhì)量得到提升。四是認(rèn)真做好基建維修工作。組織對(duì)市政府一辦、二辦大樓維修、裝修、新舊更替等工作10余次；組織改造食堂電路、更換二辦15樓排水管、改造二辦化糞池、二辦大樓消防整改、一辦大樓六樓琉璃瓦維修更換、一辦停車場(chǎng)彩磚更換、一辦大樓頂面排水管更換、一辦第一會(huì)議室和五樓會(huì)議室吊頂維修、二辦大樓外墻維修等大小維修、裝修、新舊更替等工作10余次，維持了一、二辦大樓的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

該項(xiàng)目2022年實(shí)際安排項(xiàng)目預(yù)算資金1,884.44萬元，項(xiàng)目資金主要用于支付2022年政務(wù)服務(wù)外包項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)用、后勤和保潔物業(yè)管理費(fèi)、存檔整理數(shù)字化采購項(xiàng)目費(fèi)用、員工差旅費(fèi)、日常辦公用品及辦公設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)及設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)用等開支。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我辦本著勤儉節(jié)約的原則，通過多家報(bào)價(jià)、自行組織、政府采購等方式加強(qiáng)費(fèi)用控制，杜絕不合理開支，節(jié)約了財(cái)政資金。截至2022年12月31日，該項(xiàng)目實(shí)際使用資金1,757.63萬元，資金執(zhí)行率93.27%，結(jié)余資金126.81萬元。

2.項(xiàng)目的效率性分析

該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施時(shí)間為2022年1月1日至2022年12月31日。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各項(xiàng)工作均按計(jì)劃推進(jìn)。截至2022年12月31日，已按計(jì)劃完成各項(xiàng)行政運(yùn)行工作任務(wù)，各科室實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況很好。本項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量均符合預(yù)期目標(biāo)。

3.項(xiàng)目的有效性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

2022年，我辦已按計(jì)劃完成各項(xiàng)行政運(yùn)行工作任務(wù)，該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況較好。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

該項(xiàng)目實(shí)施后，促進(jìn)了我辦各項(xiàng)后勤管理和服務(wù)工作的正常開展，確保了我辦日常工作高效、有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析

行政運(yùn)行工作是一項(xiàng)持續(xù)性工作，每年我辦均會(huì)安排資金用于行政運(yùn)行工作。該項(xiàng)目可持續(xù)性較強(qiáng)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析

無

五、其他需要說明的問題

無

三亞市人民政府辦公室

2022年5月18日